北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市朝阳区机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际19人，聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完善社区卫生实体中心建设，保障公卫基本工作。继续抓好各项常态化疫情防控措施落地见效，积极稳妥开展各项工作。
一是，保障中心医疗秩序，使预约就诊成为新常态。二是，坚决落实好院感防控各项措施，做好重点人群的防控工作；加强医务人员应急能力的培训。三是，有序开展属地公共卫生工作，加强传染病防控、预防接种、精防重症病人、孕产妇等重点工作的管理。
二、收入预算说明
2021年收入预算4204.1458万元，其中：财政拨款522.998万元，比2020年649.594万元，减少126.596万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金3681.1478万元，比2020年4292.6427万元，减少611.4949万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算195.22万元，占总支出预算4.64%，比2020年187.66万元，增加7.56万元，增长4.03%，主要增加是财政拨款基本支出的住房补贴，原因是在职人员的岗位工资、薪级工资的增加，住房补贴也相应增加。
(二)项目支出预算4008.9258万元，占总支出预算95.36%，比2020年4754.5767万元，减少745.6509万元，下降15.68%，主要减少是其他资金支出，减少的主要原因是受疫情影响，有些门诊项目无法开展，单位门诊人次减少，医疗收入减少，相应的支出也随之缩减。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元。
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。"
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，35.9965万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。